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2016年度福州市政协办公厅部门决算说明

发布时间:2017-09-12 信息来源: 政协 字号:【
  2016年度福州市政协办公厅部门决算说明 
 

  按照《福州市财政局关于批复市政协办公厅2016年度部门决算的通知》的要求及《福州市财政局关于印发<福州市本机部门预决算公开操作规程>的通知》(榕财预〔201763号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下: 

  一、     部门主要职责 

  根据《中共福州市委办公厅关于印发〈福州市政协机关机构改革方案〉的通知》(榕委办〔200545号),政协的主要职责是:政治协商、民主监督、参政议政。 

  二、部门预算单位基本情况 

  福州市政协包括1个行政编制机关及2个事业单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

  单位名称 

  经费性质 

  人员编制数 

  在职人数 

  福州市政协办公厅 

  公共预算财政全额拨款 

  75 

  64 

  福州市政协委员之家服务中心 

  公共预算财政全额拨款 

  7 

  4 

  福州市政协提案审理中心 

  公共预算财政全额拨款 

  6 

  4 

    三、部门主要工作总结 

  2016年,政协主要任务是:主动适应新常态下的经济社会发展,紧扣福州新区开放开发、全面深化改革、法治福州建设等中心工作,务实协商、精准议政,努力为实现市委确定的跨越发展、法治福州目标任务凝更大共识、聚更强合力、建更多实言。围绕上述任务,重点抓好以下工作: 

  (一)汇聚合力,服务全市中心工作。 

  (二)立足创新,完善协商民主机制。 

  (三)搭好平台,发挥委员主体作用。 

  (四)注重实效,促进履职成果转化。 

  (五)加强建设,提升机关保障水平。 

  四、2016年决算收支总体情况 

  2016年市政协年初结转和结余183.47万元,本年收入  3887.69万元,本年支出3652.14万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余419.01万元。 

  (一)2016本年收入3887.69万元,比2015年决算数增加512.77万元,增长15.19%,具体情况如下: 

  1. 财政拨款收入3887.08万元,其中政府性基金 0万元。 

  2. 事业收入 0万元。 

  3. 经营收入0万元。 

  4. 上级补助收入0 万元。 

  5. 附属单位上缴收入 0万元。 

  6. 其他收入 0.61万元。 

  (二)2016本年支出3652.14万元,比2015年决算数增加282.99万元,增长8.40%,具体情况如下: 

  1. 基本支出 1899.58万元。其中,人员支出1696.21万元,公用支出203.37万元。 

  2. 项目支出1752.56万元。 

  3. 上缴上级支出0万元。 

  4. 经营支出0万元。 

  5. 对附属单位补助支出0万元。 

  五、公共财政拨款支出决算情况 

  2016年公共财政拨款支出3652.14万元,比2015年决算数增加282.99万元,增长8.40%,具体情况如下(按项级科目统计) 

  (一) 基本支出1899.58万元,其中: 

  1 行政运行(政协事务):1305.77万元,较2015年决算数增加59.11万元,增长4.74%,主要原因是机关在编人数增加; 

  2 事业运行:100.52万元,较2015年决算数减少3.09万元,下降2.98 %,主要原因是事业人员调出; 

  3 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务支出):100万元,该项目为部分人员公用经费。 

  4、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(政府办公厅(室)及相关机构事务支出):10.99万元,该项目为厅级领导追加出访经费。 

  5、发展与改革事务:10万元,该项目为重点项目考核奖金; 

  6、文化体育与传媒支出:13万元,较2015年决算数增加13万元,增长100%,主要原因是该项目诚信促进会动漫制作费代转款; 

  7、归口管理的行政单位离退休:214.97万元,较2015年决算数减少347.28万元,下降61.76%,主要原因是退休人员养老金改为社保发放; 

  8、事业单位离退休:0.04万元,较2015年决算数减少0.97万元,下降96.04%,主要原因是退休人员养老金改为社保发放; 

  9、住房公积金:92.45万元,较2015年决算数增加3.51万元,增长3.95%,主要原因是基数调整; 

  10、提租补贴:25.48万元,较2015年决算数减少1.97万元,下降7.18%,主要原因是处级以上人员退休,新增人员为科员; 

  11、购房补贴:26.36万元,较2015年决算数增加9.12万元,增长 52.9%,主要原因是处级以上人员退休,新增人员为科员。 

  基本支出1899.58万元,较2015年决算数减少148.46万元,下降7.25 % 

  (二)项目支出1752.56万元,其中: 

  1 一般行政事务(政协事务):978.54万元,较2015年决算数增加352.88万元,增加56.4%,主要原因是增加一次性项目委员之家装修款,支付部分款项; 

  2 机关服务:12万元,较2015年决算数增加12万元,增加100%,主要原因是合同工工资上增; 

  3 政协会议:327.65万元,较2015年决算数增加40.71万元,增加14.19%,主要原因是委员人数增加、场租增长; 

  4 委员视察:183.32万元,较2015年决算数增加39.64万元,增加27.59%,主要原因是委员人数增加; 

  5 其他政协事务支出(政协事务):138.95万元,较2015年决算数减少12.19万元,下降 0.81 % 

  6 一般行政事务(政府办公厅(室)及相关机构事务支出):24.8万元,该项目为对台贸易经费; 

  7、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(政府办公厅(室)及相关机构事务支出):12.06万元,该项目为榕台夏令营海青节专款; 

  8 一般行政事务(其他共产党事务支出):75.24万元,该项目为“榕请四海”系列活动。 

  项目支出1752.56万元,较2015年决算数增加431.46 万元,增长32.66 % 

  六、政府性基金支出决算情况 

  2016年政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加0  万元,增长0% 

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出130.28万元,同比下降29.73%。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费12.06万元,主要用于招商引资、经贸交流、两岸交流、出席港澳庆典活动等。2016年本单位组织出国团组5个,参加其他单位出国团组  0个;全年因公出国(境)累计5人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降39.97%,主要是:节约单人次出访经费,部分人员经费当年无法及时报销,延至次年报销。 

  (二)公务用车购置及运行费72.42万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费72.42万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量24辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降36.14%,主要是:9月起车改,减少公务外出。 

  (三)公务接待费45.8万元。主要用于主要用于港澳台及海外侨胞、外地政协客人、异地委员等方面的接待活动,累计接待67批次、接待总人数5021人。与2015年相比, 公务接待费支出增长9.52%,主要是:接待人数增加。 

  八、机关运行经费支出情况  

  2016年机关运行经费支出203.37万元,比2015年较少135.42万元,下降39.97%,主要是:厉行节约,车改后车辆运行费减少。 

  九、项目绩效自评报告 

  2016年开展绩效自评的主要民生项目和重点支出项目为福州市政协委员之家装修项目,项目绩效自评报告详见附件11 

  十、政府采购支出情况 

  本部门2016年度政府采购支出总额10.15万元,其中:政府采购货物支出10.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

  十一、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。  

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  附件: 1.收支决算总表 

        2.收入决算表 

        3.支出决算表 

        4.财政拨款收入支出决算总表 

        5.一般公共预算财政拨款支出决算表 

        6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

        7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

        8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

        9.部门决算相关信息统计表 

        10.政府采购情况表 

        11.福州市政协委员之家装修项目绩效自评报告