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2017年福州政协部门预算说明

发布时间:2017-01-25 信息来源: 政协 字号:【
  2017年部门预算经市十五届人大次会议审议通过,按照《福州市财政局关于批复市政协办公厅2017年度部门预算的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下: 

  一、 部门主要职责 

  政协的主要职责是:政治协商、民主监督、参政议政 

  二、部门预算单位基本情况 

  福州市政协包括1个行政编制机关及2个事业单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

  单位名称 

  经费性质 

  人员编制数 

  在职人数 

福州市政协办公厅 

公共预算财政全额拨款    

  75 

  67 

福州市政协委员之家服务中心 

公共预算财政全额拨款    

  7 

  6 

福州市政协提案审理中心 

公共预算财政全额拨款   

  6 

  5 

    

  三、部门主要工作任务 

  2017年,政协主要任务是:深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和对福建、福州工作的重要指示,以及省第十次党代会、市第十一次党代会精神,切实履行围绕中心、服务大局的基本职责,紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,自觉践行五大发展理念,积极把握“五区叠加”战略机遇,马上就办、真抓实干,努力建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新福州,为率先全面建成小康社会,努力使我市成为带动全省经济社会发展的排头兵,凝聚更大共识、汇聚更强合力。围绕上述任务,重点抓好以下工作: 

  (一)广泛凝聚共识服务“五位一体”总体布局。 

  (二)聚焦改革发展重点建言出力。 

  (三)发挥委员主体作用履好职建好言。 

  (四)着力提高协商议政实效。 

  (五)努力增进团结民主联谊。 

  (六)持续加强履职能力建设。 

  四、预算收支总体情况 

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017, 政协收入预算为2873.21万元,相应安排支出预算2873.21万元,其中:人员经费1333.99万元,公用经费386.56万元,项目支出1152.66万元。 

  五、公共财政预算拨款支出情况 

  2017年度公共财政预算拨款支出2873.21万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括: 

  (一)政协事务:2441.01万元;包括: 

  1、行政运行:1301.65万元。主要用于人员经费及公用支出。 

  2、一般行政管理事务:320.00万元。主要用于政协常年工作经费、重点课题调研等支出。 

  3、机关服务:60万元。主要用于支付合同工工资。 

  4、政协会议:335万元。主要用于政协全会及常委会议支出。 

  4、委员视察:163.5万。主要用于委员视察、调研、活动支出。 

  5、事业运行:116.70万元。主要用于2个事业单位人员工资及公用经费。 

  6、其他政协事务支出:144.16万元。主要用于委员培训、两岸交流等支出。 

  (二)政府办公厅(室)及相关机构事务:100万元。主要用于工资关系不在政协,在政协办公人员公用经费。 

  (三)行政单位离退休:176.59万元。主要用于离退休人员支出。 

  (三)住房保障支出:155.61万元。主要用于住房公积金、提租补贴及购房补贴支出。 

  六、政府性基金支出预算情况 

  政协无政府性基金支出。 

  “三公”经费财政拨款预算情况 

  2017年“三公”经费财政拨款预算数为170万元,其中:因公出国(境)经费30万元,公务接待费40万元,公务用车购置及运行费100万元。具体情况如下:    

   (一)因公出国(境)经费   2017年预算安排30万元。主要用于赴外招商、交流、经贸等(简要说明出国(境)团组目的)。与年相比支出下降25%,主要原因是:减少出访,压缩费用。    

   (二)公务接待费   2017年预算安排40万元。主要用于外地政协来客、港澳台侨客人等方面的接待活动。与年相比支出相同,主要原因是:用于履行统战职能,发挥团结作用。 

   (三)公务用车购置及运行费    2017年预算安排100万元,其中:公务用车运行费100万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险及等方面支出。与年相比支出相同。  

    八、部门预算收支增减变化情况 

    2017年,福州市政协收入预算为2873.21万元,比2016年减少795.58万元,主要原因是一次性项目减少。部门支出预算为2873.21万元,比2016年减少795.58万元,其中:一般公共预算拨款2873.21万元,比2016年减少795.58万元,主要原因是一次性项目减少。 

    九、机关运行经费 

    2017年福州市政协一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出88.71万元,比2016减少9.97万元,主要原因是物业费降低 

    十、政府采购情况 

    2017年福州市政协政府采购预算总额142.29万元,其中:政府购买服务项目采购预算额88.71万元。 

    十一、名词解释 

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

    12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  附件:1.部门收支预算总表 

     2.部门财政拨款收支预算表总表 

     3.部门收入预算总表 

       4.部门支出预算总表 

       5.部门一般公共预算拨款支出预算表 

       6.部门政府性基金拨款支出预算表 

       7.部门一般公共预算基本支出经济分类情况表 

       8.部门“三公”经费财政拨款支出预算表 

       9.基本支出预算表 

       10.专项支出预算表 

       11.纳入预算管理的收入征收预计表 

       12.财政专户管理资金征收预计表 

       13.政府采购预算表 

       14.财政支出项目绩效目标表 

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