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2015年度福州市市政协办公厅部门决算说明

发布时间:2016-09-29 信息来源: 政协 字号:【
  按照《福州市财政局关于批复市政协办公厅2015年度部门决算的通知》(榕财决201612 号)及《福州市财政局关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(榕财预〔201476号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下: 

  一、 部门主要职责 

  根据《中共福州市委办公厅关于印发〈福州市政协机关机构改革方案〉的通知》(榕委办200545号),政协的主要职责是:政治协商、民主监督、参政议政。 

  二、部门预算单位基本情况 

  福州市政协包括1个行政编制机关及2个事业单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

  

单位名称 

  经费性质 

  人员编制数 

  在职人数 

  福州市政协办公厅 

  公共预算财政全额拨款 

  75 

  74 

  福州市政协委员之家服务中心 

  公共预算财政全额拨款 

  7 

  6 

  福州市政协提案审理中心 

  公共预算财政全额拨款 

  6 

  6 

  三、部门主要工作总结 

  2015年,政协主要任务是:主动适应新常态下的经济社会发展,紧扣福州新区开放开发、全面深化改革、法治福州建设等中心工作,务实协商、精准议政,努力为实现市委确定的跨越发展、法治福州目标任务凝更大共识、聚更强合力、建更多实言。围绕上述任务,重点抓好以下工作: 

  (一)凝聚跨越发展思想共识。 

  (二)围绕改革发展献计出力。 

  (三)努力提高协商民主实效。 

  (四)增进团结民主促进和谐。 

  (五)切实加强履职能力建设。 

  四、2015年决算收支总体情况 

  2015年市政协年初结转和结余177.69万元,本年收入3374.92万元,本年支出3369.15万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余183.47万元。 

  (一)2015本年收入3374.92万元,比2014年决算数减少   110.26万元,减少3.16具体情况如下: 

  1. 财政拨款收入3374.53万元,其中政府性基金 0万元。 

  2. 事业收入 0 万元。 

  3. 经营收入 0万元。 

  4. 上级补助收入 0亿元。 

  5. 附属单位上缴收入0亿元。 

  6. 其他收入0.39万元。 

  (二)2015本年支出3369.15万元,比2014年决算数增加62.05万元,增长1.88具体情况如下: 

  1. 基本支出2048.05万元。其中,人员支出1708.37万元,公用支出338.79万元。 

  2. 项目支出1321.10万元。 3. 上缴上级支出0万元。 

  

  4. 经营支出0万元。 

  5. 对附属单位补助支出0万元。 

  五、公共财政拨款支出决算情况 

  2015年公共财政拨款支出3369.15万元,比2014年决算数增加62.05万元,增长1.88 %,具体情况如下(按项级科目分类统计) 

  (一) 基本支出2048.05万元,其中: 

  1、   一般公共服务支出:1350.27万; 

  2、   社会保障和就业支出:563.26万元; 

  3、   住房保障支出:133.63万元; 

  4、   其他支出:0.89万元。 

  基本支出2048.05万元,较2014年决算数增加468.18万元,增长29.63 %。主要原因是在编人数增加。 

  (二) 项目支出1321.10万元,其中: 

  1、   一般公共服务支出:1252.41万元; 

  2、   科学技术支出:68.69万元; 

  项目支出1321.10万元,较2014年决算数减少406.13 万元,下降23.51 %。主要原因是节约公车经费及三公经费。 

  六、政府性基金支出决算情况 

  2015年度政府性基金支出0万元,比2014年决算数增加0万元,增长0% 

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

  2015年“三公”经费公共财政拨款支出185.40万元,同比下降12.79 %。具体情况如下:  (一)因公出国(境)费万30.17元,主要用于招商引资、经贸交流、两岸交流、出席港澳庆典活动等2015年本单位组织出国团组4个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计8人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出下降29.67 %,主要是:组织出团批次减少。 (二)公务用车购置及运行费113.41万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费113.41万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量24辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降12.26%,主要是: 油费节约。 (三)公务接待费41.82万元。主要用于主要用于港澳台及海外侨胞、外地政协客人、异地委员等方面的接待活动,累计接待222批次、接待总人数3949人。与2014年相比, 公务接待费支出增长3.44%,主要是:接待人数增加。

  

  

  

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