按照《福州市财政局关于批复市政协办公厅2016年度部门决算的通知》的要求及《福州市财政局关于印发<福州市本机部门预决算公开操作规程>的通知》（榕财预〔2017〕63号）的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下: 

　　部门主要职责 

　　根据《中共福州市委办公厅关于印发〈福州市政协机关机构改革方案〉的通知》（榕委办〔2005〕45号），政协的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。 

　　二、部门预算单位基本情况 

　　福州市政协包括1个行政编制机关及2个事业单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作总结 

　　2016年，政协主要任务是：主动适应新常态下的经济社会发展，紧扣福州新区开放开发、全面深化改革、法治福州建设等中心工作，务实协商、精准议政，努力为实现市委确定的跨越发展、法治福州目标任务凝更大共识、聚更强合力、建更多实言。围绕上述任务，重点抓好以下工作： 

　　（一）汇聚合力，服务全市中心工作。 

　　（二）立足创新，完善协商民主机制。 

　　（三）搭好平台，发挥委员主体作用。 

　　（四）注重实效，促进履职成果转化。 

　　（五）加强建设，提升机关保障水平。 

　　四、2016年决算收支总体情况 

　　2016年市政协年初结转和结余183.47万元，本年收入  3887.69万元，本年支出3652.14万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余419.01万元。 

　　（一）2016本年收入3887.69万元，比2015年决算数增加512.77万元，增长15.19％，具体情况如下： 

　　1. 财政拨款收入3887.08万元，其中政府性基金 0万元。 

　　2. 事业收入 0万元。 

　　3. 经营收入0万元。 

　　4. 上级补助收入0 万元。 

　　5. 附属单位上缴收入 0万元。 

　　6. 其他收入 0.61万元。 

　　（二）2016本年支出3652.14万元，比2015年决算数增加282.99万元，增长8.40％，具体情况如下： 

　　1. 基本支出 1899.58万元。其中，人员支出1696.21万元，公用支出203.37万元。 

　　2. 项目支出1752.56万元。 3. 上缴上级支出0万元。 

　　4. 经营支出0万元。 

　　5. 对附属单位补助支出0万元。 

　　五、公共财政拨款支出决算情况 

　　2016年公共财政拨款支出3652.14万元，比2015年决算数增加282.99万元，增长8.40%，具体情况如下(按项级科目统计)： 

　　（一） 基本支出1899.58万元，其中： 

　　1、 一般公共服务支出：1527.28万； 

　　2、 社会保障和就业支出：215.01万元； 

　　3、 住房保障支出：144.29万元； 

　　基本支出1899.58万元，较2015年决算数减少148.47万元，下降7.25 %。主要原因是在编人数减少。 

　　（二） 项目支出1752.56万元，其中： 

　　1、 一般公共服务支出：1752.56万元； 

　　项目支出1752.56万元，较2015年决算数增加431.46 万元，增长32.66 %。主要原因是增加一次性项目委员之家装修款，支付部分款项。 

　　六、政府性基金支出决算情况 

　　2016年政府性基金支出0万元，比2015年决算数增加0  万元，增长0%。 

　　七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

　　2016年“三公”经费公共财政拨款支出130.28万元，同比下降2973%。具体情况如下： 　　（一）因公出国（境）费12.06万元，主要用于招商引资、经贸交流、两岸交流、出席港澳庆典活动等。2016年本单位组织出国团组8个，参加其他单位出国团组  0个；全年因公出国（境）累计12人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）39.97%，主要是:节约单人次出访经费，部分人员经费当年无法及时报销，延至次年报销。     （二）公务用车购置及运行费72.42万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费72.42万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量23辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降36.14%，主要是:9月起车改，减少公务外出。 　　（三）公务接待费45.8万元。主要用于主要用于港澳台及海外侨胞、外地政协客人、异地委员等方面的接待活动，累计接待67批次、接待总人数5021人。与2015年相比, 公务接待费支出增长9.52%，主要是:接待人数增加。 

　　八、机关运行经费支出情况  

　　2016年机关运行经费支出1955.92万元，比2015年增长17.83%，主要是:增加一次性福州市政协委员之家装修款。 

　　九、项目绩效自评报告 

　　2016年开展绩效自评的主要民生项目和重点支出项目为福州市政协委员之家装修项目，项目绩效自评报告详见附件2-11。 

　　附件： 2-1.收支决算总表 

　　       2-2.收入决算表 

　　2-3.支出决算表 

　　2-4. 财政拨款收入支出决算总表 

　　2-5.公共财政拨款支出决算表 

　　2-6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

　　2-7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　       2-8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　2-9.部门决算相关信息统计表 

　　2-10. 政府采购情况表 

　　2-11. 福州市政协委员之家装修项目绩效自评报告（公开模板）